索 引 號: 009299109-2019-00001 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區科協 生成日期: 2019年02月22日
標 題: 重慶市北碚區科學技術協會2019年部門預算情況說明
文 號: 主 題 關聯 詞: 預算

重慶市北碚區科學技術協會2019年部門預算情況說明


重慶市北碚區科學技術協會2019年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1、履行四服務工作職責:為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務。

2、密切聯系科技工作者,宣傳黨的路線方針、政策,反映科技工作者的建議、意見和訴求,維護科技工作者的合法權益,表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦人才,建設科技工作者之家。

3、開展創新爭先行動,推進科技創新,參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻。

4、提高全民科學素質,開展群眾性、經常性、社會性的科學技術普及活動,捍衛科學尊嚴,傳播科學思想和方法,破除封閉迷信和邪教理論;開展農村科學技術普及、推廣農業科學技術成果;開展青少年科技教育活動;開展領導干部的科普知識宣傳活動;開展社區科普活動。

5、開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進學科發展;開展民間國際科學技術交流活動,促進國家級、市級學會與地方產業技術合作,發展同國內外科技團體和科技工作者的友好交往,為海內外科技人才創新創業提供服務。

6、履行政協科協界別的職能,積極參與政治協商、民主監督和參政議政活動。

7、對街鎮科協、企(事)業科協、直屬區級學(協)會進行業務指導。

8、興辦符合科協宗旨的社會公益性事業,管理區科協直屬事業單位。

9、承辦區委、區政府交辦的其它事項。

(二)單位構成

內設科室:辦公室、綜合發展科。下屬自收自支事業單位一個:北碚科技活動中心。

二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入324.23萬元,一般公共預算財政撥款支出324.23萬元,比2018年增加43.91萬元。其中:基本支出223.63萬元,比2018年增加21.31萬元,主要原因是退休支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出100.6萬元,比2018年增加22.6萬元。主要原因是2018年底到賬的基層科普行動計劃專項獎補資金20萬元還未使用,該資金使用期限為2年,主要用于農技協聯合會開展農技推廣、技術培訓、科普宣傳等重點工作。

2019年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,北碚區科學技術協會2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、“三公”經費情況說明

2019年“三公”經費預算0.6萬元,比2018年減少0.06萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2018年相比無變化;公務接待費0.6萬元,比2018年減少0.06萬元,主要原因是厲行節約、壓縮開支 ;市公務用車運行維護費0萬元,與2018年相比無變化;公務用車購置費0萬元,與2018年相比無變化。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。機關運行經費財政撥款預算50.59萬元,比2018年預算增加6.38萬元,增長14.43%。主要原因為區級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額5萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款100.6萬,我單位無重點項目預算。

4、國有資產占有使用情況:截至2018年12月,本部門共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。2019年一般公共預算安排購車車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、其他用車0輛;購置單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

五、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得得除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

預算公開聯系方式:喻意,電話023-68318700

 

                                                          財政撥款收支總體情況表





 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、本年收入

304.23

一、本年支出

324.23

324.23

 

 

一般公共預算撥款

304.23

一般公共服務支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

外交支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

國防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科學技術支出

257.67

257.67

 

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

社會保障和就業支出

47.60

47.60

 

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

 

 

 

衛生健康支出

9.97

9.97

 

 

 

 

節能環保支出

 

 

 

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

 

二、上年結轉

20.00

農林水支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

20.00

交通運輸支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

8.99

8.99

 

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

預備費

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

 

三、上級補助收入

 

債務還本支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

 

債務付息支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

債務發行費用支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

二、結轉下年

 

 

 

 

    收入總計

324.23

    支出總計

324.23

324.23

 

 

 





 

 

一般公共預算財政撥款支出表

 

單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

2018年預算數

2019年預算數

 

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

總計:

280.32

324.23

223.63

100.60

206

 

 

科學技術支出

237.93

257.67

157.07

100.60

 206

  01

 

  科學技術管理事務

237.93

257.67

157.07

100.60

 206

      01

     01

     行政運行

159.93

157.07

157.07

 

 206

      01

     99

     其他科學技術管理事務支出

78.00

100.60

 

100.60

208

 

 

社會保障和就業支出

21.41

47.60

47.60

 

 208

  05

 

  行政事業單位離退休

21.41

47.60

47.60

 

 208

      05

     01

     歸口管理的行政單位離退休

20.45

16.79

16.79

 

 208

      05

     05

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

 

14.98

14.98

 

 208

      05

     06

     機關事業單位職業年金繳費支出

 

5.99

5.99

 

 208

      05

     99

     其他行政事業單位離退休支出

0.96

9.83

9.83

 

210

 

 

衛生健康支出

12.17

9.97

9.97

 

 210

  11

 

  行政事業單位醫療

12.17

9.97

9.97

 

 210

      11

     01

     行政單位醫療

9.69

7.49

7.49

 

 210

      11

     03

     公務員醫療補助

2.48

2.48

2.48

 

221

 

 

住房保障支出

8.81

8.99

8.99

 

 221

  02

 

  住房改革支出

8.81

8.99

8.99

 

 221

      02

     01

     住房公積金

8.81

8.99

8.99

 

 

 

 

一般公共預算基本支出情況表

 

單位:萬元

經濟分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

總計:

223.63

173.04

50.59

303

對個人和家庭的補助

27.82

27.82

 

 30301

   離休費

12.46

12.46

 

 30307

   醫療費補助

2.18

2.18

 

 30399

   其他對個人和家庭的補助支出

13.18

13.18

 

301

工資福利支出

145.22

145.22

 

 30101

   基本工資

38.95

38.95

 

 30102

   津貼補貼

30.30

30.30

 

 30103

   獎金

5.67

5.67

 

 30108

   機關事業單位基本養老保險繳費

14.98

14.98

 

 30109

   職業年金繳費

5.99

5.99

 

 30112

   其他社會保障繳費

7.72

7.72

 

 30113

   住房公積金

8.99

8.99

 

 30114

   醫療費

1.28

1.28

 

 30199

   其他工資福利支出

31.34

31.34

 

302

商品和服務支出

50.59

 

50.59

 30201

   辦公費

19.80

 

19.80

 30202

   印刷費

0.50

 

0.50

 30203

   咨詢費

0.50

 

0.50

 30204

   手續費

 

 

 

 30205

   水費

0.20

 

0.20

 30206

   電費

0.80

 

0.80

 30207

   郵電費

2.50

 

2.50

 30208

   取暖費

 

 

 

 30209

   物業管理費

 

 

 

 30211

   差旅費

1.00

 

1.00

 30212

   因公出國(境)費用

 

 

 

 30213

   維修(護)費

0.50

 

0.50

 30214

   租賃費

 

 

 

 30215

   會議費

0.50

 

0.50

 30216

   培訓費

2.58

 

2.58

 30217

   公務接待費

0.10

 

0.10

 30218

   專用材料費

 

 

 

 30224

   被裝購置費

 

 

 

 30225

   專用燃料費

 

 

 

 30226

   勞務費

3.00

 

3.00

 30227

   委托業務費

 

 

 

 30228

   工會經費

5.39

 

5.39

 30229

   福利費

1.17

 

1.17

 30231

   公務用車運行維護費

 

 

 

 30239

   其他交通費用

9.05

 

9.05

 30240

   稅金及附加費用

 

 

 

 30299

   其他商品和服務支出

3.00

 

3.00

 

政府性基金預算支出表

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本單位無政府性基金預算財政撥款收入,故無相應支出

 

 

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部門收入總體情況表

 

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營算撥款收入

事業收入

上級補助收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

非教育收費收入

教育收費收入




 

總計:

324.23

20.00

304.23

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科學技術支出

257.67

20.00

237.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 20601

  科學技術管理事務

257.67

20.00

237.67

 

 

 

 

 

 

 

 

   2060101

     行政運行

157.07

 

157.07

 

 

 

 

 

 

 

 

   2060199

     其他科學技術管理事務支出

100.60

20.00

80.60

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

47.60

 

47.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

47.60

 

47.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

     歸口管理的行政單位離退休

16.79

 

16.79

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.98

 

14.98

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

5.99

 

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事業單位離退休支出

9.83

 

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

9.97

 

9.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事業單位醫療

9.97

 

9.97

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政單位醫療

7.49

 

7.49

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公務員醫療補助

2.48

 

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.99

 

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.99

 

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公積金

8.99

 

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門支出總體情況表

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級單位補助支出

 

總計:

324.23

223.63

100.60

 

 

 

206

科學技術支出

257.67

157.07

100.60

 

 

 

 20601

  科學技術管理事務

257.67

157.07

100.60

 

 

 

   2060101

     行政運行

157.07

157.07

 

 

 

 

   2060199

     其他科學技術管理事務支出

100.60

 

100.60

 

 

 

208

社會保障和就業支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

47.60

47.60

 

 

 

 

   2080501

     歸口管理的行政單位離退休

16.79

16.79

 

 

 

 

   2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.98

14.98

 

 

 

 

   2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

5.99

5.99

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事業單位離退休支出

9.83

9.83

 

 

 

 

210

衛生健康支出

9.97

9.97

 

 

 

 

 21011

  行政事業單位醫療

9.97

9.97

 

 

 

 

   2101101

     行政單位醫療

7.49

7.49

 

 

 

 

   2101103

     公務員醫療補助

2.48

2.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.99

8.99

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.99

8.99

 

 

 

 

   2210201

     住房公積金

8.99

8.99