索 引 號: 009298157-2019-00007 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區民政局 生成日期: 2019年02月22日
標 題: 重慶市北碚區民政局2019年部門預算情況說明
文 號: 主 題 關聯 詞: 預算/決算

重慶市北碚區民政局2019年部門預算情況說明


重慶市北碚區民政局2019年部門預算情況說明

 

1、單位基本情況

(一)部門職能

貫徹執行民政工作法律、法規和方針政策,提出民政事業發展規劃,并組織實施和監督檢查。承擔社團、基金會、民辦非企業單位進行登記管理和監察的責任。負責社團、民辦非企業單位的登記管理工作。執行優撫政策、標準和辦法;執行退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置政策和工作計劃;承辦烈士及機關、警察因公傷亡人員的報批審核和褒揚工作;審核報批區級重點烈士紀念建筑物保護單位工作;負責管理烈士陵園;負責軍隊離退休干部管理服務中心的建設和管理;組織、指導擁軍優屬工作,承擔區雙擁工作領導小組的日常工作。執行自然災害生活救助政策,負責核查、上報災情;管理分配區級救災款物并監督使用,組織、指導社會捐贈工作。執行社會救助政策、標準,健全城鄉社會救助體系;負責全區最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作; 執行城鄉基層群眾建設和社區建設政策;推進村(居)務公開和基層民主政治建設;承擔基層政權建設的相關工作,指導村(居)委會建設和城鄉社區建設工作。擬訂全區行政區劃總體規劃;負責各鎮、街行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批;負責地名工作;負責行政區域界線的勘定和管理;協調轄區邊界爭議糾紛。擬訂全區社會福利事業發展規劃,執行各類福利設施標準;負責社會福利機構的管理工作;執行孤兒、五保戶等特殊困難群體權益保護的相關政策;指導各鎮、街的社會救助和農村五保供養工作。執行促進慈善事業的政策,推進慈善事業發展;組織、指導社會捐助工作;執行市福利彩票資金管理辦法,管理、使用好本級福利彩票資金。執行婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養的政策,加強殯葬行業管理,負責推進婚俗和殯葬改革。負責福利企業資格認定和年檢工作,督促落實國家對福利企業的扶持保護政策。執行全市社會工作發展政策,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。承辦區委、區政府交辦的其他事項。區委、區政府關于印發《重慶市北碚區機構改革方案的通知》(北碚委發〔2019〕1號)要求,將區衛生和計劃生育委員會的職責,以及區民政局的老齡工作職責、區安全生產監督管理局的職業安全健康監督管理職責等整合,組建區衛生健康委員會,作為區政府工作部門。區老齡工作委員會的日常工作由區衛生健康委員會承擔。目前,正按要求,做好機構職能調整,并將機構改革任務及時落實。區委、區政府關于印發《重慶市北碚區機構改革方案的通知》(北碚委發〔2019〕1號)要求,將區民政局的退役軍人優撫安置職責、區人力資源和社會保障局的軍官轉業安置職責等整合,組建區退役軍人事務局,作為區政府工作部門。目前,正按要求,做好機構職能調整,并將機構改革任務及時落實。區委、區政府關于印發《重慶市北碚區機構改革方案的通知》(北碚委發〔2019〕1號)要求,將區安全生產監督管理局的職責,以及區政府辦公室的應急管理職責,區公安分局的消防管理職責,區民政局的救災職責,區國土資源管理分局的地質災害防治、區水利局的水旱災害防治、區農業委員會的草原防火、區林業局的森林防火相關職責,以及區防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火等指揮部的職責等整合,組建區應急管理局,作為區政府工作部門。目前,正按要求,做好機構職能調整,并將機構改革任務及時落實。 

(二)機構設置

內設三科一室,即:黨政辦公室、基層政權和社區建設科、社會事務科、救災救助科。下屬事業單位12個,即:城鄉低保管理中心、城鄉醫療救助管理中心、烈士陵園管理處、第一社會福利院、第二社會福利院、婚姻登記處、軍隊離退休干部管理服務中心、救助管理站、北碚殯儀館、江東殯儀館、社區康復醫院、公墓管理處。

納入2019年部門預算編制范圍的二級單位有:婚姻登記處、軍隊離退休干部管理服務中心、救助管理站、第一社會福利院、第二社會福利院、北碚殯儀館、江東殯儀館、社區康復醫院。

2、部門預算情況說明

2019年北碚區民政局一般公共預算財政撥款收入3866.10萬元,上年結轉一般公共預算撥款收入2102.96萬元,上級補助一般公共預算撥款收入3760萬元,一般公共預算財政撥款支出9729.06萬元,比2018年增加7526.7萬元。其中:基本支出1570.14萬元,比2018年增加321.72萬元,主要原因是本部門人員公用經費調增等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出8158.91萬元,比2018年增加7204.97萬元,主要原因是年度內項目任務增加或調整等追加了部門預算經費、上年結轉的上級資金和提前下達的上級資金納入年初預算,主要用于撫恤、退役安置、擁軍優屬、社會福利、殘疾人事業、流浪乞討人員救助、其他生活救助等重點工作。

2019年政府性基金預算收入2713.79萬元,政府性基金預算支出2713.79萬元。比2018年增加2713.79萬元,主要原因是上年結轉的政府性基金納入年初預算,主要用于養老服務設施建設,城鄉社區便民服務中心建設、社工項目建設。

3、“三公”經費情況說明

   2019年“三公”經費預算16.64萬元,比2018年減少6.64萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2018年一致;公務接待費7.68萬元,比2018年減少3.6萬元;公務用車運行維護費8.96萬元,比2018年減少3.04萬元;公務用車購置費0萬元,與2018年一致。公務接待費用和公務用車運行維護費用減少的主要原因是:將認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,因此全年支出預算數有所下降。

4、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費(即公用經費)。民政局機關、區老齡工作委員會辦公室、婚姻登記處、軍隊離退休干部管理服務中心、救助管理站共5家單位的機關運行經費財政撥款預算358.15萬元,比2018年預算增加95.61萬元,增長36.4%,主要原因是區級部門公共經費標準統一提高。主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額73.4萬元,其中:政府采購貨物預算10.9萬元、政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算62.5萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款9729.06 萬元,我單位無重點項目預算。

4、國有資產占有使用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車5輛、其他用車8輛,其他用車主要是福利院老人服務用車、殯葬用車、救助用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

 

5、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

(十四)社會保障和就業(類)民政管理事務(款):指用于民政局及所屬事業單位保障機構正常運轉的基本支出和開展民政管理事務所發生的項目支出。

(十五)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指民政局機關和所屬事業單位開支的離退休人員經費。  

(十六)社會保障和就業(類)撫恤(款):指民政局用于各類優撫對象和優撫事業單位發生的費用。

(十七)社會保障和就業(類)退役安置(款):用于民政局及所屬事業單位用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的經費。

(十八)社會保障和就業(類)社會福利(款):指民政局對兒童、老年人提供福利服務,民政局舉辦的殯儀事業單位和社會福利事業單位等社會福利事務的支出。

(十九)社會保障和就業(類)自然災害生活救助(款):指民政局采購救災儲備物資和對發生自然災害地區進行救助的費用。

(二十)社會保障和就業(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):指對生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理站的運轉支出。

(二十一)醫療衛生與計劃生育支出(類) 公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。

(二十二)醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指民政局及所屬事業單位用于住房改革方面的支出。

(二十三)其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款):指民政局用福利彩票公益金安排到社會福利、社會救助等民政事業方面的支出。

   預算公開聯系方式

   聯系人:王睿    電話023-68205874


財政撥款收支總體情況表

 

單位:萬元

收入

 

支出

 

 

 

 

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、本年收入

3,866.10

一、本年支出

12,442.84

9,729.06

2,713.79

 

一般公共預算撥款

3,866.10

一般公共服務支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

外交支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

國防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

社會保障和就業支出

8,382.80

8,382.80

 

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

 

 

 

衛生健康支出

1,209.49

1,209.49

 

 

 

 

節能環保支出

 

 

 

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

 

二、上年結轉

4,816.75

農林水支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

2,102.96

交通運輸支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

2,713.79

資源勘探信息等支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

55.14

55.14

 

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

災害防治及應急管理支出

81.63

81.63

 

 

 

 

預備費

 

 

 

 

 

 

其他支出

2,713.79

 

2,713.79

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

 

三、上級補助收入

3,760.00

債務還本支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

3,760.00

債務付息支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

債務發行費用支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

二、結轉下年

 

 

 

 

    收入總計

12,442.84

    支出總計

12,442.84

9,729.06

2,713.79

 

一般公共預算財政撥款支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

 

 

功能科目名稱

2018年預算數

2019年預算數

 

 

 

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

總計:

2202.36

9,729.06

1,570.14

8,158.91

201

 

 

一般公共服務支出

6

 

 

 

201

11

 

  紀檢監察事務

6

 

 

 

201

11

05

     派駐派出機構

6

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

2069.68

8,382.80

1,393.13

6,989.67

208

02

 

  民政管理事務

1127.66

791.3

505.96

285.34

208

02

01

     行政運行

346.66

440.67

440.67

 

208

02

04

     擁軍優屬

37.5

 

 

 

208

02

05

     老齡事務

614.71

 

 

 

208

02

06

     民間組織管理

10

10

 

10

208

02

07

     行政區劃和地名管理

 

39.77

 

39.77

208

02

08

     基層政權和社區建設

10

12

 

12

208

02

99

     其他民政管理事務支出

108.79

288.85

65.29

223.57

208

05

 

  行政事業單位離退休

211.47

278.51

268.51

10

208

05

01

     歸口管理的行政單位離退休

59.95

19.71

19.71

 

208

05

02

     事業單位離退休

4.2

0.2

0.2

 

208

05

05

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

94.42

106.11

106.11

 

208

05

06

     機關事業單位職業年金繳費支出

37.77

42.44

42.44

 

208

05

99

     其他行政事業單位離退休支出

15.13

110.05

100.05

10

208

08

 

  撫恤

124

2,595.43

 

2,595.43

208

08

04

     優撫事業單位支出

40

138.06

 

138.06

208

08

99

     其他優撫支出

84

2,457.36

 

2,457.36

208

09

 

  退役安置

221.95

3,221.91

140.68

3,081.23

208

09

01

     退役士兵安置

10.42

854.33

 

854.33

208

09

02

     軍隊移交政府的離退休人員安置

 

2,036.52

 

2,036.52

208

09

03

     軍隊移交政府離退休干部管理機構

126.53

187.88

140.68

47.2

208

09

04

     退役士兵管理教育

 

58.17

 

58.17

208

09

99

     其他退役安置支出

85

85

 

85

208

10

 

  社會福利

214.41

801.5

306.44

495.05

208

10

01

     兒童福利

 

27.05

 

27.05

208

10

02

     老年福利

39.9

424.73

76.73

348

208

10

04

     殯葬

93.87

257.85

137.85

120

208

10

05

     社會福利事業單位

80.65

91.86

91.86

 

208

11

 

  殘疾人事業

 

326.9

 

326.9

208

11

07

     殘疾人生活和護理補貼

 

326.9

 

326.9

208

20

 

  臨時救助

170.2

275.76

171.54

104.23

208

20

02

     流浪乞討人員救助支出

170.2

275.76

171.54

104.23

208

25

 

  其他生活救助

 

24

 

24

208

25

01

     其他城市生活救助

 

15

 

15

208

25

02

     其他農村生活救助

 

9

 

9

208

28

 

  退役軍人管理事務

 

67.5

 

67.5

208

28

04

     擁軍優屬

 

67.5

 

67.5

210

 

 

衛生健康支出

77.86

1,209.49

121.87

1,087.61

210

02

 

  公立醫院

 

 

 

 

210

02

01

     綜合醫院

 

 

 

 

210

11

 

  行政事業單位醫療

77.86

64.35

64.35

 

210

11

01

     行政單位醫療

54.81

38.58

38.58

 

210

11

02

     事業單位醫療

6.17

7.37

7.37

 

210

11

03

     公務員醫療補助

16.88

16.64

16.64

 

210

11

99

     其他行政事業單位醫療支出

 

1.76

1.76

 

210

14

 

  優撫對象醫療

 

650.49

 

650.49

210

14

01

     優撫對象醫療補助

 

650.49

 

650.49

210

16

 

  老齡衛生健康事務

 

494.64

57.52

437.12

210

16

01

     老齡衛生健康事務

 

494.64

57.52

437.12

221

 

 

住房保障支出

48.82

55.14

55.14

 

221

02

 

  住房改革支出

48.82

55.14

55.14

 

221

02

01

     住房公積金

48.82

55.14

55.14

 

224

 

 

災害防治及應急管理支出

 

81.63

 

81.63

224

07

 

  自然災害救災及恢復重建支出

 

81.63

 

81.63

224

07

02

     地方自然災害生活補助

 

81.63

 

81.63

 

 

一般公共預算基本支出情況表

 

 

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

 

2019年基本支出

 

 

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

總計:

1,570.14

1,211.99

358.15

303

對個人和家庭的補助

128.76

128.76

 

30301

   離休費

9.36

9.36

 

30302

   退休費

 

 

 

30307

   醫療費補助

14.32

14.32

 

30399

   其他對個人和家庭的補助支出

105.08

105.08

 

301

工資福利支出

1,083.23

1,083.23

 

30101

   基本工資

264.78

264.78

 

30102

   津貼補貼

237.02

237.02

 

30103

   獎金

28.74

28.74

 

30108

   機關事業單位基本養老保險繳費

106.11

106.11

 

30109

   職業年金繳費

42.44

42.44

 

30112

   其他社會保障繳費

47.7

47.7

 

30113

   住房公積金

55.14

55.14

 

30114

   醫療費

9.6

9.6

 

30199

   其他工資福利支出

291.7

291.7

 

302

商品和服務支出

358.15

 

358.15

30201

   辦公費

15.5

 

15.5

30202

   印刷費

5.4

 

5.4

30203

   咨詢費

1

 

1

30204

   手續費

 

 

 

30205

   水費

8.5

 

8.5

30206

   電費

15

 

15

30207

   郵電費

10.1

 

10.1

30208

   取暖費

 

 

 

30209

   物業管理費

9.5

 

9.5

30211

   差旅費

63.3

 

63.3

30212

   因公出國(境)費用

 

 

 

30213

   維修(護)費

9.7

 

9.7

30214

   租賃費

 

 

 

30215

   會議費

8.7

 

8.7

30216

   培訓費

13.64

 

13.64

30217

   公務接待費

7

 

7

30218

   專用材料費

 

 

 

30224

   被裝購置費

 

 

 

30225

   專用燃料費

 

 

 

30226

   勞務費

14.2

 

14.2

30227

   委托業務費

23

 

23

30228

   工會經費

28.62

 

28.62

30229

   福利費

7.39

 

7.39

30231

   公務用車運行維護費

8

 

8

30239

   其他交通費用

53.1

 

53.1

30240

   稅金及附加費用

 

 

 

30299

   其他商品和服務支出

56.5

 

56.5

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2018年預算數

2019年預算數

合計

因公出國 (境)費

公務用車購置及運行費

 

 

公務接待費

合計

因公出國 (境)費

公務用車購置及運行費

 

 

公務接待費

 

 

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 

 

 

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 

23.28

 

 

 

12

11.28

16.64

 

8.96

 

8.96

7.68

 

政府性基金預算支出表

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

基本支出

項目支出

 

總計:

2,713.79

 

2,713.79

229

其他支出

2,713.79

 

2,713.79

22960

  彩票公益金安排的支出

2,713.79

 

2,713.79

2296002

     用于社會福利的彩票公益金支出

149.64

 

149.64

2296002

     用于社會福利的彩票公益金支出

24.93

 

24.93

2296002

     用于社會福利的彩票公益金支出

52

 

52

2296002

     用于社會福利的彩票公益金支出

72.54

 

72.54

2296002

     用于社會福利的彩票公益金支出

0.18

 

0.18

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

2,564.14

 

2,564.14

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

40

 

40

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

156

 

156

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

1,240.00

 

1,240.00

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

926.14

 

926.14

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

91

 

91

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

60

 

60

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

51

 

51

 

部門收支總體情況表

 

 

 

單位:萬元

收入

 

支出

 

項目

預算數

項目

預算數

一般公共預算收入

3,866.10

一般公共服務支出

 

政府性基金預算收入

 

外交支出

 

國有資本經營預算收入

 

國防支出

 

事業收入

4,145.00

公共安全支出

 

事業單位經營收入

 

教育支出

 

上級補助收入

3,760.00

科學技術支出

 

其他收入

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業支出

11,427.80

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

2,309.49

 

 

節能環保支出

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

農林水支出

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

商業服務業等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

住房保障支出

55.14

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

81.63

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

2,713.79

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

             本年收入合計

11,771.10

             本年支出合計

16,587.84

用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

上年結轉

4,816.75

 

 

              收入總計

16,587.84

             支出總計

16,587.84

 

部門收入總體情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

 

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營算撥款收入

事業收入

 

上級補助收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

非教育收費收入

教育收費收入

 

 

 

 

 

總計:

16,587.84

4,816.75

3,866.10

 

 

4,145.00

 

3,760.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

11,427.80

1,567.84

3,201.96

 

 

3,045.00

 

3,613.00

 

 

 

20802

  民政管理事務

791.3

196.34

594.96

 

 

 

 

 

 

 

 

2080201

     行政運行

440.67

 

440.67

 

 

 

 

 

 

 

 

2080206

     民間組織管理

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2080207

     行政區劃和地名管理

39.77

39.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080208

     基層政權和社區建設

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080299

     其他民政管理事務支出

288.85

156.57

132.29

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事業單位離退休

278.51

 

278.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

     歸口管理的行政單位離退休

19.71

 

19.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

     事業單位離退休

0.2

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

106.11

 

106.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

42.44

 

42.44

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

     其他行政事業單位離退休支出

110.05

 

110.05

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

  撫恤

2,595.43

330.43

124

 

 

 

 

2,141.00

 

 

 

2080804

     優撫事業單位支出

138.06

98.06

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2080899

     其他優撫支出

2,457.36

232.36

84

 

 

 

 

2,141.00

 

 

 

20809

  退役安置

3,221.91

697.9

1,135.01

 

 

 

 

1,389.00

 

 

 

2080901

     退役士兵安置

854.33

 

854.33

 

 

 

 

 

 

 

 

2080902

     軍隊移交政府的離退休人員安置

2,036.52

602.52

45

 

 

 

 

1,389.00

 

 

 

2080903

     軍隊移交政府離退休干部管理機構

187.88

37.2

150.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2080904

     退役士兵管理教育

58.17

58.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080999

     其他退役安置支出

85

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

20810

  社會福利

3,846.50

239.05

479.44

 

 

3,045.00

 

83

 

 

 

2081001

     兒童福利

27.05

27.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081002

     老年福利

849.73

92

249.73

 

 

425

 

83

 

 

 

2081004

     殯葬

2,877.85

120

137.85

 

 

2,620.00

 

 

 

 

 

2081005

     社會福利事業單位

91.86

 

91.86

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

  殘疾人事業

326.9

26.9

300

 

 

 

 

 

 

 

 

2081107

     殘疾人生活和護理補貼

326.9

26.9

300

 

 

 

 

 

 

 

 

20820

  臨時救助

275.76

73.23

202.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2082002

     流浪乞討人員救助支出

275.76

73.23

202.54

 

 

 

 

 

 

 

 

20825

  其他生活救助

24

4

20

 

 

 

 

 

 

 

 

2082501

     其他城市生活救助

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

2082502

     其他農村生活救助

9

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

20828

  退役軍人管理事務

67.5

 

67.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2082804

     擁軍優屬

67.5

 

67.5

 

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

2,309.49

503.49

559

 

 

1,100.00

 

147

 

 

 

21002

  公立醫院

1,100.00

 

 

 

 

1,100.00

 

 

 

 

 

2100201

     綜合醫院

1,100.00

 

 

 

 

1,100.00

 

 

 

 

 

21011

  行政事業單位醫療

64.35

 

64.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

     行政單位醫療

38.58

 

38.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

     事業單位醫療

7.37

 

7.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

     公務員醫療補助

16.64

 

16.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

     其他行政事業單位醫療支出

1.76

 

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

21014

  優撫對象醫療

650.49

503.49

 

 

 

 

 

147

 

 

 

2101401

     優撫對象醫療補助

650.49

503.49

 

 

 

 

 

147

 

 

 

21016

  老齡衛生健康事務

494.64

 

494.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2101601

     老齡衛生健康事務

494.64

 

494.64

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.14

 

55.14

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

55.14

 

55.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

     住房公積金

55.14

 

55.14

 

 

 

 

 

 

 

 

224

災害防治及應急管理支出

81.63

31.63

50

 

 

 

 

 

 

 

 

22407

  自然災害救災及恢復重建支出

81.63

31.63

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2240702

     地方自然災害生活補助

81.63

31.63

50

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

2,713.79

2,713.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22960

  彩票公益金安排的支出

2,713.79

2,713.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2296002

     用于社會福利的彩票公益金支出

149.64

149.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2296099

     用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

2,564.14

2,564.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門支出總體情況表

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

 

對下級單位補助支出

 

 

 

 

 

 

總計:

16,587.84

5,715.14

10,872.70

 

 

208

社會保障和就業支出

11,427.80

4,438.13

6,989.67

 

 

20802

  民政管理事務

791.3

505.96

285.34

 

 

2080201

     行政運行

440.67

440.67

 

 

 

2080206

     民間組織管理

10

 

10

 

 

2080207

     行政區劃和地名管理

39.77

 

39.77

 

 

2080208

     基層政權和社區建設

12

 

12

 

 

2080299

     其他民政管理事務支出

288.85

65.29

223.57

 

 

20805

  行政事業單位離退休

278.51

268.51

10

 

 

2080501

     歸口管理的行政單位離退休

19.71

19.71

 

 

 

2080502

     事業單位離退休

0.2

0.2

 

 

 

2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

106.11

106.11

 

 

 

2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

42.44

42.44

 

 

 

2080599

     其他行政事業單位離退休支出

110.05

100.05

10

 

 

20808

  撫恤

2,595.43

 

2,595.43

 

 

2080804

     優撫事業單位支出

138.06

 

138.06

 

 

2080899

     其他優撫支出

2,457.36

 

2,457.36

 

 

20809

  退役安置

3,221.91

140.68

3,081.23

 

 

2080901

     退役士兵安置

854.33

 

854.33

 

 

2080902

     軍隊移交政府的離退休人員安置

2,036.52

 

2,036.52

 

 

2080903

     軍隊移交政府離退休干部管理機構

187.88

140.68

47.2

 

 

2080904

     退役士兵管理教育

58.17

 

58.17

 

 

2080999

     其他退役安置支出

85

 

85

 

 

20810

  社會福利

3,846.50

3,351.44

495.05

 

 

2081001

     兒童福利

27.05

 

27.05

 

 

2081002

     老年福利

849.73

501.73

348

 

 

2081004

     殯葬

2,877.85

2,757.85

120

 

 

2081005

     社會福利事業單位

91.86

91.86

 

 

 

20811

  殘疾人事業

326.9

 

326.9

 

 

2081107

     殘疾人生活和護理補貼

326.9

 

326.9

 

 

20820

  臨時救助

275.76

171.54

104.23

 

 

2082002

     流浪乞討人員救助支出

275.76

171.54

104.23

 

 

20825

  其他生活救助

24

 

24

 

 

2082501

     其他城市生活救助

15

 

15

 

 

2082502

     其他農村生活救助

9

 

9

 

 

20828

  退役軍人管理事務

67.5

 

67.5

 

 

2082804

     擁軍優屬

67.5

 

67.5

 

 

210

衛生健康支出

2,309.49

1,221.87

1,087.61

 

 

21002

  公立醫院

1,100.00

1,100.00

 

 

 

2100201

     綜合醫院

1,100.00

1,100.00

 

 

 

21011

  行政事業單位醫療

64.35

64.35

 

 

 

2101101

     行政單位醫療

38.58

38.58

 

 

 

2101102

     事業單位醫療

7.37

7.37

 

 

 

2101103

     公務員醫療補助

16.64

16.64

 

 

 

2101199

     其他行政事業單位醫療支出

1.76

1.76

 

 

 

21014

  優撫對象醫療

650.49

 

650.49

 

 

2101401

     優撫對象醫療補助

650.49

 

650.49

 

 

21016

  老齡衛生健康事務

494.64