索 引 號: 12500109MB13406055-2019-00003 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區民促中心 生成日期: 2019年02月22日
標 題: 重慶市北碚區民營經濟發展促進中心2019年部門預算情況說明
文 號: 主 題 關聯 詞: 預算

重慶市北碚區民營經濟發展促進中心2019年部門預算情況說明


重慶市北碚區民營經濟發展促進中心

2019年部門預算情況說明

 

1、單位基本情況

(一)職能職責。部門現行的職能職責:研究分析本區民營經濟發展現狀及特點,為相關政府部門提供決策咨詢和建議;參與政府促進民營經濟發展相關政策的制定工作,承擔服務民營經濟、促進產業升級的有關工作;配合落實促進民營經濟發展的扶持政策,整合各種社會資源,推進民營經濟發展;推動民營企業開展對外交流與合作,為民營企業提供產業發展信息;幫助企業引進先進技術、項目、資金,開拓國內外市場;為民營企業融資提供技術服務,組織開展民營企業人才培訓,為企業與高校提供人才對接服務。按照區委、區政府關于印發《重慶市北碚區機構改革方案的通知》(北碚委發〔2019〕1號)要求,將區經濟和信息化委員會的中小企業促進職責,全區民營經濟發展統籌協調職責等整合,組建區民營經濟發展服務局,作為區政府工作部門。目前,正按要求,做好機構職能調整,并將機構改革任務及時落實。

(二)單位構成。北碚區民營經濟發展促進中心為全額撥款正處級事業單位,內設辦公室、經濟發展科、創業指導科3個科室。本年度納入預算的單位為本級單位1個,無二級預算單位。

2、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入293萬元,一般公共預算財政撥款支出293萬元,比2018年增加225萬元。其中:基本支出74萬元,比2018年增加6 萬元,主要原因是工資標準調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出219萬元,比2018年增加219 萬元,主要原因是2018年度本部門為新成立單位,民營經濟發展專項經費2018年度無年初預算數,均在年中調整增加,主要用于民營經濟運行分析評估、民營經濟招商、民營經濟推進活動及民營經濟典型宣傳等重點工作。

2019年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2018年無增減變動。2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

3、“三公”經費情況說明

   2019年“三公”經費預算19.27萬元,比2018年減少0.24萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2018年無增減變動;公務接待費9.38萬元,比2018年減少0.14萬元,主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費;公務用車運行維護費9.89萬元,比2018年減少0.1萬元,主要原因是嚴格控制公車使用,規范公車出行、維修、停放;公務用車購置費0萬元,比2018年無增減變動。

4、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額6萬元,其中:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款154萬元,我單位無重點項目預算。

4、國有資產占有使用情況。截止2018年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛 ;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛 ;購置單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

5、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、預算公開聯系方式

熊欣芯,電話:023-68864759

 

財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 重慶市北碚區民營經濟發展促進中心  

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、本年收入

293.06

一、本年支出

293.06

293.06

 

 

一般公共預算撥款

293.06

一般公共服務支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

外交支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

國防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

社會保障和就業支出

6.96

6.96

 

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

 

 

 

衛生健康支出

2.96

2.96

 

 

 

 

節能環保支出

 

 

 

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

 

二、上年結轉

 

農林水支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

 

交通運輸支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

資源勘探信息等支出

280.15

280.15

 

 

國有資本經營預算撥款

 

商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

2.98

2.98

 

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

預備費

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

 

三、上級補助收入

 

債務還本支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

 

債務付息支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

債務發行費用支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

二、結轉下年

 

 

 

 

    收入總計

293.06

    支出總計

293.06

293.06

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出表

單位名稱: 重慶市北碚區民營經濟發展促進中心  

單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

2018年預算數

2019年預算數

 

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

總計:

68.01

293.06

74.06

219.00

208

 

 

社會保障和就業支出

6.85

6.96

6.96

 

 208

  05

 

  行政事業單位離退休

6.85

6.96

6.96

 

 208

      05

     05

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.89

4.97

4.97

 

 208

      05

     06

     機關事業單位職業年金繳費支出

1.96

1.99

1.99

 

210

 

 

衛生健康支出

2.56

2.96

2.96

 

 210

  11

 

  行政事業單位醫療

2.56

2.96

2.96

 

 210

      11

     02

     事業單位醫療

2.08

2.48

2.48

 

 210

      11

     03

     公務員醫療補助

0.48

0.48

0.48

 

215

 

 

資源勘探信息等支出

55.66

280.15

61.15

219.00

 215

  08

 

  支持中小企業發展和管理支出

55.66

280.15

61.15

219.00

 215

      08

     03

     機關服務

55.66

126.15

61.15

65.00

 215

      08

     99

     其他支持中小企業發展和管理支出

0.00

154.00

 

154.00

221

 

 

住房保障支出

2.94

2.98

2.98

 

 221

  02

 

  住房改革支出

2.94

2.98

2.98

 

 221

      02

     01

     住房公積金

2.94

2.98

2.98

 

 

一般公共預算基本支出情況表

單位名稱: 重慶市北碚區民營經濟發展促進中心  

單位:萬元

經濟分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

總計:

74.06

49.99

24.07

301

工資福利支出

49.99

49.99

 

 30101

   基本工資

12.64

12.64

 

 30102

   津貼補貼

12.21

12.21

 

 30108

   機關事業單位基本養老保險繳費

4.97

4.97

 

 30109

   職業年金繳費

1.99

1.99

 

 30112

   其他社會保障繳費

2.68

2.68

 

 30113

   住房公積金

2.98

2.98

 

 30114

   醫療費

0.48

0.48

 

 30199

   其他工資福利支出

12.04

12.04

 

302

商品和服務支出

24.07

 

24.07

 30201

   辦公費

1.50

 

1.50

 30202

   印刷費

1.20

 

1.20

 30205

   水費

0.21

 

0.21

 30206

   電費

0.55

 

0.55

 30207

   郵電費

0.56

 

0.56

 30211

   差旅費

2.88

 

2.88

 30213

   維修(護)費

2.05

 

2.05

 30214

   租賃費

0.65

 

0.65

 30215

   會議費

0.25

 

0.25

 30216

   培訓費

0.54

 

0.54

 30217

   公務接待費

0.36

 

0.36

 30226

   勞務費

0.24

 

0.24

 30227

   委托業務費

0.30

 

0.30

 30228

   工會經費

2.15

 

2.15

 30229

   福利費

0.38

 

0.38

 30231

   公務用車運行維護費

9.80

 

9.80

 30299

   其他商品和服務支出

0.45

 

0.45

 

 

政府性基金預算支出表

單位名稱: 重慶市北碚區民營經濟發展促進中心  

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出  

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

備注:本單位無政府性基金預算財政撥款收入,故無相應支出

 

部門收支總體情況表

單位名稱: 重慶市北碚區民營經濟發展促進中心  

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一般公共預算收入

293.06

一般公共服務支出

 

政府性基金預算收入

 

外交支出

 

國有資本經營預算收入

 

國防支出

 

事業收入

 

公共安全支出

 

事業單位經營收入

 

教育支出

 

上級補助收入

 

科學技術支出

 

其他收入

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

資源勘探信息等支出

280.15

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

衛生健康支出

2.96

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

預備費

 

 

 

社會保障和就業支出

6.96

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

商業服務業等支出

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

農林水支出

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

住房保障支出

2.98

 

 

節能環保支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

 

 

債務還本支出

 

             本年收入合計

293.06

             本年支出合計

293.06

用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

上年結轉

 

 

 

              收入總計

293.06

             支出總計

293.06

 

部門收入總體情況表

單位名稱: 重慶市北碚區民營經濟發展促進中心  

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營算撥款收入

事業收入

上級補助收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

非教育收費收入

教育收費收入




 

總計:

293.06

 

293.06

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

6.96

 

6.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

6.96

 

6.96

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.97

 

4.97

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

1.99

 

1.99

 

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

2.96

 

2.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事業單位醫療

2.96

 

2.96

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事業單位醫療

2.48

 

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公務員醫療補助

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

280.15

 

280.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 21508

  支持中小企業發展和管理支出

280.15

 

280.15

 

 

 

 

 

 

 

 

   2150803

     機關服務

126.15

 

126.15

 

 

 

 

 

 

 

 

   2150899

     其他支持中小企業發展和管理支出

154.00

 

154.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.98

 

2.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

2.98

 

2.98

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公積金

2.98

 

2.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門支出總體情況表

單位名稱: 重慶市北碚區民營經濟發展促進中心  

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級單位補助支出

 

總計:

293.06

74.06

219.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

6.96

6.96

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

6.96

6.96

 

 

 

 

   2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.97

4.97

 

 

 

 

   2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

1.99

1.99

 

 

 

 

210

衛生健康支出

2.96

2.96

 

 

 

 

 21011

  行政事業單位醫療

2.96

2.96

 

 

 

 

   2101102

     事業單位醫療

2.48

2.48

 

 

 

 

   2101103

     公務員醫療補助

0.48

0.48

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

280.15

61.15

219.00

 

 

 

 21508

  支持中小企業發展和管理支出

280.15

61.15

219.00

 

 

 

   2150803

     機關服務

126.15

61.15

65.00

 

 

 

   2150899

     其他支持中小企業發展和管理支出

154.00

 

154.00

 

 

 

221

住房保障支出

2.98

2.98

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

2.98

2.98

 

 

 

 

   2210201

     住房公積金

2.98

2.98