索 引 號: 009298309-2019-00005 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區文化委 生成日期: 2019年02月22日
標 題: 北碚區文旅委公開說明-附件1:2019年部門預算情況說明
文 號: 主 題 關聯 詞: 財政/預算/決算

北碚區文旅委公開說明-附件1:2019年部門預算情況說明


附件1:

重慶市北碚區文化和旅游發展委員會

2019年部門預算情況說明

 

1、單位基本情況

(一)職能職責。區委、區政府關于印發《重慶市北碚區機構改革方案的通知》(北碚委發〔2019〕1號)要求,將重慶市北碚區文化委員會、重慶市北碚區旅游發展委員會職責整合,重新組建重慶市北碚區文化和旅游發展委員會。目前,正按要求,做好機構職能調整,并將機構改革任務及時落實。

原北碚區文化委員會職能職責:

(1)貫徹執行黨和國家關于文化藝術、新聞出版、廣播影視、著作權和文化遺產、體育工作的法律、法規、規章和方針政策,制定規范性文件并組織實施。

(2)擬訂全區文化藝術、新聞出版、廣播影視、文化遺產保護、體育事業產業發展規劃并組織實施。統籌推進文化、體育體制改革。

(3)負責推進全區文化體育公共服務。整合文體資源,規劃現代公共文體服務體系建設,管理社會文體事業,指導協調全區公共文體設施建設,推行全民健身計劃,組織管理全區重大文體活動。

(4)負責推動全區文化體育產業發展。指導、協調文體產業發展;指導協調文化、體育領域重點產業項目建設;推動文化、體育產業中小微企業發展;負責體育彩票發行工作;負責文化體育產業統計。

(5)負責文化遺產保護。組織文物資源調查,負責文物保護和博物館工作;組織開展非物質文化遺產保護利用工作,負責對區內非物質文化遺產及民間藝術的挖掘、整理、保護和傳承工作;指導、協調重大文物保護和考古項目的實施。

(6)負責指導管理全區文化藝術創作生產。指導藝術創作與生產,推動各門類藝術的發展;扶持推動文藝團隊發展。

(7)負責文化體育行業管理工作。負責文化文物、新聞出版、廣播影視、體育等行業行政審批和管理工作。

(8)負責文化市場綜合執法和“掃黃打非”工作。承擔“掃黃打非”工作領導小組辦公室日常工作;負責著作權保護管理;對文化市場、廣播影視、新聞出版等實施日常監管,依法查處違法違規行為。

(9)負責廣播電視專用網的規劃、管理;組織推進廣播電視“村村通”工程,提高廣播電視人口覆蓋率,參與制定全區信息網絡總體規劃。

(10)負責全區文化娛樂、演出、網吧、文物、動漫、網絡游戲、電子游戲、文化藝術品銷售等文化市場的的監督管理。

(11)負責全區廣播電影電視、信息網絡視聽節目、公共視聽載體播放節目、衛星廣播電視地面接收設施的監督管理;負責監管全區廣播電影電視節目傳輸、監測和安全播出;指導、協調和管理全區廣播電視宣傳、發展、傳輸覆蓋等重大事項。

(12)負責全區新聞出版單位的監督管理;負責圖書、報紙、期刊、音響制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等出版活動的印刷、復制、出版物發行的監督管理;負責查處盜版侵權行為;組織查處新聞違法活動。

(13)負責群眾體育工作。負責推行全民健身計劃,指導并開展群眾性體育活動,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導和監督體育社團工作。

(14)負責競技體育和青少年體育工作。制定實施體育競賽計劃,指導體育傳統項目學校(隊)建設和訓練工作,加強體育后備人才選拔、培養、輸送。

(15)負責文化體育人才隊伍建設和對外文化體育交流工作。會同有關部門制定全區文化體育人才建設規劃并組織實施,負責從業人員的教育培訓和職業資格管理;指導管理對外和對港澳臺的文化體育交流工作;組織實施大型對外文化體育交流活動。

(16)承辦區委、區政府及上級業務主管部門交辦的其他事項。

原北碚區旅游發展委員會職能職責:

貫徹執行國家、市有關旅游業的法律法規、規章、方針政策和行業標準;負責擬定全區旅游發展戰略、政策、措施;組織編制旅游產業及人才發展規劃。負責全區旅游發展統籌協調、產業促進和行業管理;協調促進旅游與相關產業融合發展,統籌推進全域旅游發展,研究和協調解決旅游經濟運行中的重大問題。負責全區旅游經濟運行態勢監測分析、調度及績效評價;統籌旅游公共服務體系建設和管理;統籌全區旅游信息化建設;負責旅游統計分析和行業信息發布工作。組織實施全區旅游資源的普查、規劃和開發利用工作;推進重點旅游區域、旅游目的地和旅游線路規劃開發;推進休閑旅游體系建設;協調指導假日旅游、紅色旅游和鄉村旅游等工作;促進旅游新業態發展和旅游扶貧工作。統籌協調全區旅游招商引資工作;協調指導全區重點旅游項目規劃建設;協調指導旅游相關重大項目規劃論證;會同有關部門牽頭建立旅游項目庫,引導旅游投資;指導培育旅游企業發展;指導旅游商品研發推廣。負責全區旅游整體形象宣傳和推廣,策劃組織重大旅游節慶和會展活動,培育旅游品牌;負責旅游對外交流合作與旅游要素國際化建設;推進旅游區域合作,健全跨區域旅游合作體系。負責規范全區旅游市場秩序,監督管理旅游服務質量,規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為;指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設;指導旅游行業組織的業務工作;負責旅游安全的綜合協調和監督管理,制定旅游行業突發事件應急預案并組織實施。指導全區旅游行業人才培養工作;指導全區旅游教育培訓工作。完成區委、區政府交辦的其他事項。

(二)單位構成。

原北碚區文化委員會設置辦公室、文化文物科、廣電科、體育科、產業科、法規科6個正科級科室。下屬文化市場行政執法大隊1個參公事業單位和廣播電視監測中心1個全額撥款事業單位。

原北碚區旅游發展委員會內設辦公室、經濟發展科、安全監督科3個科室,下屬旅游執法大隊、旅游發展促進中心2個全額撥款事業單位。

2、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入7455.28萬元,一般公共預算財政撥款支出7455.28

萬元,比2018年增加3499.15萬元。其中:基本支出3007.81萬元,比2018年增加382.02萬元,主要原因是人員增加、工資社保等增長,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出4447.47萬元,比2018年增加3117.13萬元,主要原因是旅游宣傳及項目建設、文化和旅游產業等投入增加,用于美麗鄉村建設、政府購買公共文化服務、文化市場管理、文物修繕保護等重點工作。

2019年政府性基金預算收入258.79萬元,政府性基金預算支出258.79萬元,比2018年增加258.79萬元,主要原因是旅游發展基金支出、彩票公益金安排等項目支出增加,主要用于地方旅游開發項目補助、開展全民體育事業。

三、“三公”經費情況說明

   2019年“三公”經費預算98.06萬元,比2018年增加35.86萬元。其中:因公出國(境)費用  4.5萬元,比2018年增加1.5萬元,主要原因是出國(境)相關支出增加;公務接待費46.83萬元,比2018年增加24.13萬元,主要原因是招商引資等支出增加;公務用車運行維護費46.73萬元,比2018年增加10.23萬元,主要原因是車輛使用年限過長,維修費用增加;無公務用車購置費預算。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費858.76萬元,比上年增加283.72萬元,主要原因為區級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額228萬元,其中:政府采購貨物預算27萬元、政府采購服務預算201萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4447.47萬元,我單位無重點項目預算。

4、國有資產占有使用情況。截止2018年12月,所屬各預算單位共有車輛9輛,其中一般公務用車9輛;單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛;購置單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

五、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、預算公開聯系方式。

聯系人:和香,電話:023-63225859


附件2

財政撥款收支總體情況表

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、本年收入

6,248.75

一、本年支出

7,714.07

7,455.28

258.79

 

一般公共預算撥款

6,248.75

一般公共服務支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

外交支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

國防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

5,741.39

5,681.60

59.79

 

 

 

社會保障和就業支出

436.81

436.81

 

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

 

 

 

衛生健康支出

138.99

138.99

 

 

 

 

節能環保支出

 

 

 

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

 

二、上年結轉

1,219.52

農林水支出

1,047.60

1,047.60

 

 

一般公共預算撥款

960.73

交通運輸支出

29.23

29.23

 

 

政府性基金預算撥款

258.79

資源勘探信息等支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

商業服務業等支出

0.05

0.05

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

120.99

120.99

 

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

預備費

 

 

 

 

 

 

其他支出

199.00

 

199.00

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

 

三、上級補助收入

245.80

債務還本支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

245.80

債務付息支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

債務發行費用支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

二、結轉下年

 

 

 

 

    收入總計

7,714.07

    支出總計

7,714.07

7,455.28

258.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出表

 

單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

2018年預算數

2019年預算數

 

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

總計:

3956.13

7,455.28

3,007.81

4,447.47

207

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

3165.74

5,681.60

2,281.74

3,399.87

 207

  01

 

  文化和旅游

2339.84

3,511.23

1,854.66

1,656.57

 207

      01

     01

     行政運行

477.23

988.35

788.35

200.00

 207

      01

     02

     一般行政管理事務

 

495.00

 

495.00

 207

      01

     04

     圖書館

593.37

640.06

479.16

160.90

 207

      01

     05

     文化展示及紀念機構

26.46

79.65

15.45

64.20

 207

      01

     07

     藝術表演團體

290.00

290.00

 

290.00

 207

      01

     08

     文化活動

284.80

193.60

 

193.60

 207

      01

     09

     群眾文化

457.94

641.70

571.70

70.00

 207

      01

     11

     文化創作與保護

 

10.00

 

10.00

 207

      01

     12

     文化和旅游市場管理

10.00

15.00

 

15.00

 207

      01

     13

     旅游宣傳

 

34.01

 

34.01

 207

      01

     14

     旅游行業業務管理

 

63.00

 

63.00

 207

      01

     99

     其他文化和旅游支出

200.04

60.86

 

60.86

 207

  02

 

  文物

270.00

969.25

149.58

819.67

 207

      02

     04

     文物保護

30.00

452.67

 

452.67

 207

      02

     05

     博物館

240.00

516.58

149.58

367.00

 207

  03

 

  體育

473.29

729.95

230.75

499.20

 207

      03

     02

     一般行政管理事務

49.13

 

 

 

 207

      03

     04

     運動項目管理

223.76

80.00

 

80.00

 207

      03

     06

     體育訓練

40.00

55.80

 

55.80

 207

      03

     07

     體育場館

80.00

280.00

 

280.00

 207

      03

     08

     群眾體育

21.90

21.90

 

21.90

 207

      03

     99

     其他體育支出

58.50

292.25

230.75

61.50

 207

     04

 

新聞出版廣播影視

42.61

 

 

 

 207

     04

     01

     行政運行

23.28

 

 

 

 207

     04

     04

     廣播

19.33

 

 

 

 207

  06

 

  新聞出版電影

15.00

25.00

 

25.00

 207

      06

     99

     其他新聞出版電影支出

15.00

25.00

 

25.00

 207

  08

 

  廣播電視

0.00

143.17

46.75

96.43

 207

      08

     04

     廣播

0.00

143.17

46.75

96.43

 207

  99

 

  其他文化體育與傳媒支出

25.00

303.00

 

303.00

 207

      99

     03

     文化產業發展專項支出

25.00

45.00

 

45.00

 207

      99

     99

     其他文化體育與傳媒支出

 

258.00

 

258.00

208

 

 

社會保障和就業支出

334.22

436.81

436.81

 

208

  01

 

  人力資源和社會保障管理事務

9.75

 

 

 

208

  01

     02

     一般行政管理事務

9.75

 

 

 

 208

  05

 

  行政事業單位離退休

319.07

436.81

436.81

 

 208

      05

     01

     歸口管理的行政單位離退休

68.58

26.58

26.58

 

 208

      05

     02

     事業單位離退休

7.60

0.40

0.40

 

 208

      05

     05

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

153.12

201.66

201.66

 

 208

      05

     06

     機關事業單位職業年金繳費支出

80.63

80.66

80.66

 

 208

      05

     99

     其他行政事業單位離退休支出

9.14

127.50

127.50

 

 208

  99

 

  其他社會保障和就業支出

5.40

 

 

 

 208

      99

     01

     其他社會保障和就業支出

5.40

 

 

 

210

 

 

衛生健康支出

103.83

138.99

138.99

 

 210

  11

 

  行政事業單位醫療

103.83

138.99

138.99

 

 210

      11

     01

     行政單位醫療

3.48

33.41

33.41

 

 210

      11

     02

     事業單位醫療

76.07

67.42

67.42

 

 210

      11

     03

     公務員醫療補助

24.28

12.60

12.60

 

 210

      11

     99

     其他行政事業單位醫療支出

 

25.56

25.56

 

213

 

 

農林水支出

 

1,047.60

 

1,047.60

 213

  01

 

  農業

 

1,047.60

 

1,047.60

 213

      01

     24

     農業組織化與產業化經營

 

47.60

 

47.60

 213

      01

     99

     其他農業支出

 

1,000.00

 

1,000.00

214

 

 

交通運輸支出

 

29.23

29.23

 

 214

  01

 

  公路水路運輸

 

29.23

29.23

 

 214

      01

     09

     交通運輸信息化建設

 

29.23

29.23

 

216

 

 

商業服務業等支出

231.40

0.05

0.05

 

 216

  06

 

  涉外發展服務支出

231.40

0.05

0.05

 

 216

      06

     01

     行政運行

231.23

0.05

0.05

 

 216

      06

     02

     一般行政管理事務

0.17

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

120.94

120.99

120.99

 

 221

  02

 

  住房改革支出

120.94

120.99

120.99

 

 221

      02

     01

     住房公積金

120.94

120.99

120.99

 

 

 

附件4

一般公共預算基本支出情況表

 

單位:萬元

經濟分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

總計:

3,007.81

2,244.35

763.46

303

對個人和家庭的補助

170.89

170.89

 

 30301

   離休費

20.88

20.88

 

 30307

   醫療費補助

23.08

23.08

 

 30399

   其他對個人和家庭的補助支出

126.93

126.93

 

301

工資福利支出

2,073.47

2,073.47

 

 30101

   基本工資

495.04

495.04

 

 30102

   津貼補貼

488.41

488.41

 

 30103

   獎金

24.82

24.82

 

 30108

   機關事業單位基本養老保險繳費

201.66

201.66

 

 30109

   職業年金繳費

80.66

80.66

 

 30112

   其他社會保障繳費

107.22

107.22

 

 30113

   住房公積金

120.99

120.99

 

 30114

   醫療費

21.76

21.76

 

 30199

   其他工資福利支出

532.89

532.89

 

302

商品和服務支出

763.46

 

763.46

 30201

   辦公費

60.25

 

60.25

 30202

   印刷費

16.90

 

16.90

 30203

   咨詢費

0.50

 

0.50

 30204

   手續費

0.50

 

0.50

 30205

   水費

12.90

 

12.90

 30206

   電費

59.50

 

59.50

 30207

   郵電費

47.20

 

47.20

 30208

   取暖費

 

 

 

 30209

   物業管理費

15.30

 

15.30

 30211

   差旅費

201.50

 

201.50

 30212

   因公出國(境)費用

4.50

 

4.50

 30213

   維修(護)費

19.20

 

19.20

 30214

   租賃費

7.30

 

7.30

 30215

   會議費

2.00

 

2.00

 30216

   培訓費

16.63

 

16.63

 30217

   公務接待費

46.83

 

46.83

 30218

   專用材料費

 

 

 

 30224

   被裝購置費

 

 

 

 30225

   專用燃料費

 

 

 

 30226

   勞務費

0.40

 

0.40

 30227

   委托業務費

10.60

 

10.60

 30228

   工會經費

51.02

 

51.02

 30229

   福利費

15.05

 

15.05

 30231

   公務用車運行維護費

46.73

 

46.73

 30239

   其他交通費用

31.75

 

31.75

 30240

   稅金及附加費用

 

 

 

 30299

   其他商品和服務支出

96.90

 

96.90

 

附件6

政府性基金預算支出表

 

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出  

合計

基本支出

項目支出

 

總計:

258.79

 

258.79

207

文化旅游體育與傳媒支出

59.79

 

59.79

 20709

  旅游發展基金支出

59.79

 

59.79

   2070904

     地方旅游開發項目補助

59.79

 

59.79

         2070904

     地方旅游開發項目補助

41.86

 

41.86

         2070904

     地方旅游開發項目補助

17.93

 

17.93

229

其他支出

199.00

 

199.00

 22960

  彩票公益金安排的支出

199.00

 

199.00

   2296003

     用于體育事業的彩票公益金支出

199.00

 

199.00

         2296003

     用于體育事業的彩票公益金支出

30.00

 

30.00

         2296003

     用于體育事業的彩票公益金支出

153.00

 

153.00

         2296003

     用于體育事業的彩票公益金支出

5.00

 

5.00

         2296003

     用于體育事業的彩票公益金支出

11.00

 

11.00

 

附件7

部門收支總體情況表

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一般公共預算收入

6,248.75

一般公共服務支出

 

政府性基金預算收入

 

外交支出

 

國有資本經營預算收入

 

國防支出

 

事業收入

 

公共安全支出

 

事業單位經營收入

 

教育支出

 

上級補助收入

245.80

科學技術支出

 

其他收入

 

文化旅游體育與傳媒支出

5,741.39

 

 

社會保障和就業支出

436.81

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

138.99

 

 

節能環保支出

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

農林水支出

1,047.60

 

 

交通運輸支出

29.23

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

商業服務業等支出

0.05

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

住房保障支出

120.99

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

199.00

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

             本年收入合計

6,494.55

             本年支出合計

7,714.07

用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

上年結轉

1,219.52

 

 

              收入總計

7,714.07

             支出總計

7,714.07

 

 

 

 

 

附件8

部門收入總體情況表

 

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營算撥款收入

事業收入

上級補助收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

非教育收費收入

教育收費收入

 

總計:

7,714.07

1,219.52

6,248.75

 

 

 

 

245.80

 

 

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

5,741.39

972.92

4,522.68

 

 

 

 

245.80

 

 

 

 20701

  文化和旅游

3,511.23

147.03

3,339.40

 

 

 

 

24.80

 

 

 

   2070101

     行政運行

988.35

 

988.35

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070102

     一般行政管理事務

495.00

 

495.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070104

     圖書館

640.06

 

640.06

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070105

     文化展示及紀念機構

79.65

 

79.65

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070107

     藝術表演團體

290.00

 

290.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070108

     文化活動

193.60

 

193.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070109

     群眾文化

641.70

40.00

601.70

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070111

     文化創作與保護

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070112

     文化和旅游市場管理

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070113

     旅游宣傳

34.01

34.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070114

     旅游行業業務管理

63.00

63.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070199

     其他文化和旅游支出

60.86

0.02

36.04

 

 

 

 

24.80

 

 

 

 20702

  文物

969.25

622.67

346.58

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070204

     文物保護

452.67

422.67

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070205

     博物館

516.58

200.00

316.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 20703

  體育

729.95

 

729.95

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070304

     運動項目管理

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070306

     體育訓練

55.80

 

55.80

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070307

     體育場館

280.00

 

280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070308

     群眾體育

21.90

 

21.90

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070399

     其他體育支出

292.25

 

292.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 20706

  新聞出版電影

25.00

10.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070699

     其他新聞出版電影支出

25.00

10.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 20708

  廣播電視

143.17

33.43

46.75

 

 

 

 

63.00

 

 

 

   2070804

     廣播

143.17

33.43

46.75

 

 

 

 

63.00

 

 

 

 20709

  旅游發展基金支出

59.79

59.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070904

     地方旅游開發項目補助

59.79

59.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20799

  其他文化體育與傳媒支出

303.00

100.00

45.00

 

 

 

 

158.00

 

 

 

   2079903

     文化產業發展專項支出

45.00

 

45.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2079999

     其他文化體育與傳媒支出

258.00

100.00

 

 

 

 

 

158.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

436.81

 

436.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

436.81

 

436.81

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

     歸口管理的行政單位離退休

26.58

 

26.58

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080502

     事業單位離退休

0.40

 

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

201.66

 

201.66

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

80.66

 

80.66

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事業單位離退休支出

127.50

 

127.50

 

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

138.99

 

138.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事業單位醫療

138.99

 

138.99

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政單位醫療

33.41

 

33.41

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事業單位醫療

67.42

 

67.42

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公務員醫療補助

12.60

 

12.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事業單位醫療支出

25.56

 

25.56

 

 

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

1,047.60

47.60

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 21301

  農業

1,047.60

47.60

1,000.00