索 引 號: 771774776-2019-00012 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 新城(大學城)管委會 生成日期: 2019年09月12日
標 題: 重慶市北碚新城(大學城)建設管理委員會 2018年度部門決算情況說明
文 號: 主 題 關聯 詞: 決算

重慶市北碚新城(大學城)建設管理委員會 2018年度部門決算情況說明


重慶市北碚新城(大學城)建設管理委員會

2018年度部門決算情況說明

1、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規及市委、市政府、區委、區政府決定。

2.負責編制新城管理范圍的中長期發展建設規劃、控制性詳細規劃和各專業規劃,經報批后組織實施。

3.統籌協調北碚新城(大學城)內的規劃建設、開發管理、招商引資及相關社會事務。

4.負責北碚新城(大學城)規劃區內的土地征收、整治、出讓(劃撥)及管理工作。

5.大力實施科教興區戰略,將北碚國家大學科技園建設成高新技術研究開發和成果轉化的孵化基地,創新創業人才的成長基地;開發“大學經濟”,通過產、學、研一體化發展,把教育資源、科技優勢變為經濟優勢。

6.負責組織實施北碚新城(大學城)內的房屋建筑、市政道路、管網和環境綠化等各項基礎設施建設,并負責將其移交給相關職能部門,協助相關職能部門加強市政設施及環境綠化的維護管理。

7.負責管理北碚新城(大學城)入駐企業,并為入駐企業提供全方位的協調服務。

8.受委托行使有關區級職能部門的行政審批權,并承擔相應責任。

9.負責北碚新城(大學城)國有資產的管理工作。

10.貫徹執行安全生產法律法規,在本區域內依法履行安全生產監督管理職責。與相關部門、鎮(街)共同做好開發建設范圍內的信訪穩定工作。

11.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

內設六個職能處室:綜合處、財務處、規劃設計處、土地房屋處、建設管理處、企業服務處。

  二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計122,805.59萬元,支出總計122,805.59萬元。收支較上年決算數減少48,560.28萬元、下降65.41%,主要原因是由于經濟下行,財政資金緊張,削減了工程建設項目。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

    2.收入情況。本部門2018年度收入合計122,805.59萬元,較上年決算減少48,560.28萬元,下降65.41%,主要原因是由于經濟下行,財政資金緊張,削減了工程建設項目。其中:財政撥款收入122,805.59萬元,占100.00%;

    3.支出情況。本部門2018年度支出合計122,805.59萬元,較上年決算數減少48,560.28萬元,下降65.41%,主要原因是由于經濟下行,財政資金緊張,削減了工程建設項目。其中:基本支出392.43萬元,占0.32%;項目支出122,413.17萬元,占99.68%;

   4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

   1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入122,805.59萬元,較上年決算數減少48,560.28萬元,下降65.41%。主要原因是由于經濟下行,財政資金緊張,削減了工程建設項目。較年初預算數減少122,437.69萬元,下降33,280.15%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項投資支出預算122,437.69萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

   2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出122,805.59萬元,較上年決算數減少48,560.28萬元,下降65.41%。主要原因是由于經濟下行,財政資金緊張,削減了工程建設項目。較年初預算數減少122,437.69萬元,下降33,280.15%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項投資支出預算122,437.69萬元。

    3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元

    4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  (1)一般公共服務支出307.63萬元,占0.25%,較年初預算數減少18.99萬元,下降6.58%,主要原因認真落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制各項經費支出。

    2)教育支出10,000.00萬元,占8.14%,較年初預算數增加10,000.00萬元,增長0.00%,主要原因是新增朝陽中學建設項目。

    3)社會保障與就業支出42.59萬元,占0.03%,較年初預算數減少0.00萬元

    4)醫療衛生與計劃生育支出18.41萬元,占0.01%,較年初預算數減少0.00萬元

   5)節能環保支出1,605.25萬元,占1.31%,較年初預算數增加1,605.25萬元,主要原因是新增環保建設項目。

    6)城鄉社區支出108,307.92萬元,占88.19%,較年初預算數增加108,307.92萬元。主要原因是年中追加安排城鄉社區基礎設施建設專項投資支出預算108,307.92萬元。

   7)資源勘探信息等支出1.25萬元,占0.00%,較年初預算數增加1.25萬元,增長0.00%,主要原因是增加了建設項目勘探咨詢費。 

   8)住房保障支出2,522.54萬元,占2.05%,較年初預算數減少2,504.29萬元,下降13,722.14%,主要原因是年中調減住房保障建設專項投資支出預算2,504.29萬元。

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出392.43萬元。其中:人員經費340.63萬元,較上年決算數減少30.69萬元,下降8.27%,主要原因是人員減少減支。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金等。公用經費51.79萬元,較上年決算數減少10.86萬元,下降26.53%,主要原因是工程建設項目削減,相關開支也一并減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、其他商品服務支出、培訓費等。

  ()政府性基金預算收支決算情況說明。

     本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入105,043.96萬元,較上年決算數減少58,509.75萬元,下降125.73%,主要原因是由于經濟下行,財政資金緊張,削減了工程建設項目。本年支出105,043.96萬元,較上年決算數減少58,509.75萬元,下降125.73%,主要原因是由于經濟下行,財政資金緊張,削減了工程建設項目。 

    三、“三公”經費情況說明

   (一)“三公”經費支出總體情況說明。

    2018年度本部門“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數減少1.50萬元,較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是認真落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費。

  (二)“三公”經費分項支出情況

本部門無三公經費支出。

    (三)“三公”經費實物量情況。

本部門無三公經費支出

  四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

我單位不在機關運行統計范圍之內。

  (二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,應急保障用車1輛 本部門無國有資產占用情況。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額342.56萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出342.56萬元。  

  五、預算績效管理情況說明

    根據預算績效管理要求,本部門對7個項目開展了績效自評,涉及資金11253萬元。對3個項目開展了重點績效評價,涉及資金2317萬元,從評價情況來看,一是積極落實區委、區府文件精神,推進政府購買服務績效評價,實施績效信息公開;二是推進區級預算部門開展績效評價資金總量穩步提升;三是完善了績效評價質量管理體制,督促問題整改。

   六、專業名詞解釋

   (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

   (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

   (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

   (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

   (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

   (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

   (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

 本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68219155

 

 

 

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